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通知公告

石门县新关镇中心学校单位2019年度 部门决算

来源:新关镇中心学校 发布时间:2020-07-22 浏览次数: 【字体:

石门县新关镇中心学校单位2019年度

部门决算

 

 

 

 

 

目录

 第一部分  新关镇中心学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分新关镇中心学校2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  新关镇中心学校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

第一部分  新关镇中心学校概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。新关镇中心学校内设机构包括:新关镇完全小学、新关镇中茅坪完小、新关镇中心幼儿园。

(二)决算单位构成。新关镇中心学校2019年部门决算汇总公开单位构成包括:新关镇完全小学、新关镇中茅坪完小、新关镇中心幼儿园。

 

 

第二部分  新关镇中心学校2019年度部门决算表


收入支出决算公开表

部门:石门县新关镇中心学校





金额单位:万元



收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

金额



栏次


1

栏次


2



一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,534.61

一、一般公共服务支出

29

52.00



二、政府性基金预算财政拨款收入

2

12.00

二、外交支出

30

0.00



三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00



四、事业收入

4

94.52

四、公共安全支出

32

0.00



五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

1,367.97



六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00



七、其他收入

7

200.21

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00




8


八、社会保障和就业支出

36

150.27




9


九、卫生健康支出

37

71.31




10


十、节能环保支出

38

0.00




11


十一、城乡社区支出

39

0.00




12


十二、农林水支出

40

0.00




13


十三、交通运输支出

41

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00




15


十五、商业服务业等支出

43

0.00




16


十六、金融支出

44

0.00




17


十七、援助其他地区支出

45

0.00




18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00




19


十九、住房保障支出

47

103.72




20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00




21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00




22


二十二、其他支出

50

10.30




23



51




本年收入合计

24

1,841.34

本年支出合计

52

1,755.57



用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

66.07



年初结转和结余

26

33.12

年末结转和结余

54

52.83




27



55




总计

28

1,874.46

总计

56

1,874.46



 

收入决算公开表

部门:石门县新关镇中心学校






金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,841.34

1,546.61

0.00

94.52

0.00

0.00

200.21

201

一般公共服务支出

52.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

20.80

20.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

20.80

20.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

31.20

31.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

31.20

31.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,452.04

1,157.31

0.00

94.52

0.00

0.00

200.21

20502

普通教育

1,447.04

1,152.31

0.00

94.52

0.00

0.00

200.21

2050201

  学前教育

84.40

84.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

380.07

335.23

0.00

0.00

0.00

0.00

44.84

2050203

  初中教育

663.01

641.02

0.00

0.00

0.00

0.00

21.98

2050299

  其他普通教育支出

319.57

91.66

0.00

94.52

0.00

0.00

133.39

20509

教育费附加安排的支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

150.27

150.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

150.27

150.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

150.27

150.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

71.31

71.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

71.31

71.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

71.31

71.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

103.72

103.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

103.72

103.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

103.72

103.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算公开表












部门:石门县新关镇中心学校




金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,755.57

1,656.45

99.12

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

52.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

20.80

20.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2013699

  其他共产党事务支出

20.80

20.80

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

31.20

31.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

31.20

31.20

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

1,367.97

1,268.85

99.12

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

1,364.37

1,265.25

99.12

0.00

0.00

0.00


2050201

  学前教育

85.40

85.40

0.00

0.00

0.00

0.00


2050202

  小学教育

377.06

332.22

44.84

0.00

0.00

0.00


2050203

  初中教育

658.26

636.28

21.98

0.00

0.00

0.00


2050299

  其他普通教育支出

243.65

211.35

32.30

0.00

0.00

0.00


20509

教育费附加安排的支出

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00


2050999

  其他教育费附加安排的支出

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

150.27

150.27

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

150.27

150.27

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

150.27

150.27

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

71.31

71.31

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

71.31

71.31

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

71.31

71.31

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

103.72

103.72

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

103.72

103.72

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

103.72

103.72

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

10.30

10.30

0.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

10.30

10.30

0.00

0.00

0.00

0.00


2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收支出决算公开表











部门:石门县新关镇中心学校




金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

1,534.61

一、一般公共服务支出

30

52.00

52.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

12.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

1,118.17

1,118.17

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

150.27

150.27

0.00



9


九、卫生健康支出

38

71.31

71.31

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

103.72

103.72

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

51

10.30

0.00

10.30



23



52





本年收入合计

24

1,546.61

本年支出合计

53

1,505.76

1,495.46

10.30


年初财政拨款结转和结余

25

11.98

年末财政拨款结转和结余

54

52.83

40.83

12.00


一、一般公共预算财政拨款

26

1.68


55





二、政府性基金预算财政拨款

27

10.30


56






28



57





总计

29

1,558.59

总计

58

1,558.59

1,536.29

22.30


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表














部门:石门县新关镇中心学校




金额单位:万元




人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数







301

工资福利支出

1,491.86

302

商品和服务支出

3.60

307

债务利息及费用支出

0.00




30101

  基本工资

544.91

30201

  办公费

3.60

30701

  国内债务付息

0.00




30102

  津贴补贴

86.62

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00




30103

  奖金

8.93

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00




30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00




30107

  绩效工资

526.10

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00




30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

150.27

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00




30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00




30110

  职工基本医疗保险缴费

60.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00




30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00




30112

  其他社会保障缴费

11.31

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00




30113

  住房公积金

103.72

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00




30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00




30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00




303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00




30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00




30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00




30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00




30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00




30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00




30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00




30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00




30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

0.00










30240

  税金及附加费用

0.00










30299

  其他商品和服务支出

0.00







人员经费合计

1,491.86

公用经费合计

3.60


 


 

第三部分 新关镇中心学校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入:1534.61万元、政府性基金预算财政拨款收入12万元、事业收入94.52万元、其他收入200.21万元。一般公共服务支出52万元、教育支出1367.97万元、社会保障和就业支出150.27万元、卫生健康支出71.31万元,住房保障103.72万元、其他支出10.3万元。

二、收入决算情况说明

本年总收入:1841.34万元。财政拨款收入1546.61万元占总收入83.9%、事业收入占总收入5.1%、其他收入200.21万元占总收入10.8%

三、支出决算情况说明

本年总支出1755.57万元。其中基本支出1656.45万元,占总支出94.3%、项目支出99.12万元占总支出5.7%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入1534.61万元,政府基金预算财政拨款12万元。本年合计1546.61元,年初结转和结余23.96万元。其原因主要是因为人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年支出合计1495.46。基本支出1495.46万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出:1536.29万元。占总支出99%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款收入1534.61万元,政府基金预算财政拨款12万元。本年合计1546.61万元,年初结转和结余23.96万元。其原因主要是因为人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度总支出1495.46万元,基本支出1424.64万元。占99%。人员经费:1491.86万元     公用经费:3.6万元。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费为零元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按要求、及时完成。

十、其他重要事项

(二)政府采购支出情况。本部门2019 年度政府无采购。

 


终审:刘祖安
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